贵港市港南区东津镇2018年部门预算及三

来源:    作者:笔名    2019-12-17

贵港市港南区东津镇2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

目录
第一部分:部门概况
  一、基本情况(工作职责)
二、机构设置情况
三、人员构成情况
  第二部分: 2018年部门预算报表
  表一:财政拨款收支总表
  表二:一般公共预算支出预算表
  表三:一般公共预算财政拨款基本支出预算表
  表四:一般公共预算财政拨款安排的三公经费预算表
  表五:政府性基金预算拨款支出预算表
  表六:部门收支预算总表
  表七:部门收入预算总表
  表八:部门支出预算总表
  第三部分:2018年部门预算及三公经费预算编制说明
  一、2018年收支总体情况
  二、2018年部门财政拨款支出预算情况
  三、2018年部门预算安排的三公经费预算情况
四、其他重要事项说明
  
第一部分:部门概况
  一、贵港市港南区东津镇人民政府及所属单位主要职责和工作任务
(一)主要职责
1.学习、宣传和执行党的路线、方针、政策,贯彻执行党中央、上级党组织的决议;坚持一个中心,两个基本点,增强党组织的凝聚力、吸引力和战斗力,充分发挥党员的先锋模范作用;团结和组织党内外的干部和群众,努力完成所担负的任务;
2.组织党员认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和三个代表重要思想,贯彻科学发展观;做好思想政治工作,加强党组织的自身建设,领导和制定本地的经济和社会发展规划,并组织协调、督促实施;加强对行政和经济组织的领导,引导和带领辖区内群众走勤劳致富、奔小康道路,促进农民增收,提高人民生活水平。
3.加强党的农村基层组织建设和思想建设以及青年、妇女、民兵等组织的建设;指导、支持和帮助村民委员会工作;推进党务、政务、村务公开;
4.坚持民主集中制、严格党的组织生活,加强对党员的教育和管理,监督党员履行义务,保障党员的权利不受侵犯;认真抓好党风廉政建设;
5.严格遵守国家财政经济纪律和人事制度,维护国家、集体和群众的利益;监督辖区内各单位执法人员执法,保障他们依法独立行使职权;维护社会稳安定团结,促进经济持续稳定发展;
6.培养和发展新党员,按时收缴党费,做好党员的审查和鉴定工作,宣传党员中的模范事迹;
7.执行本级人民代表大会的决议,执行区以上各级政府的决定和命令,做好辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
8.保护社会主义的全民所有制财产和集体所有制财产,保护公民合法的财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他合法的权利;
9.贯彻执行农村家庭经济联产承包责任制,发展农村经济,合理调整农村经济产业结构,引导群众进行科技兴农和兴办各种经济组织,指导群众积极发展商品经济,保障农村集体、个体发展经济应有的自主权;培养社会主义新型农民;
10.保障妇女同男子平等的政治权利、劳动权利、同工同酬及其他权利;保障少数民族的权利,尊重少数民族的风俗习惯;
11.组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷的调解工作;
12.完成区委、区政府交办的其他事项。
(二)2018年主要工作任务
2018年,为实现辖区内经济社会发展向上向好,我们的预期目标是:财政收入增长10%;全社会固定资产投资增长20%;规模以上工业总产值增长5%;城乡居民人均纯收入增长10%;年内计划完成东岭村整村脱贫摘帽。全面完成上级党委、政府下达的各项任务。我们将重点抓好以下几个方面:
1.抓好财税收入和招商引资工作。按照六个年工作要求做好企业服务,创新服务企业方式方法,规范检查,解决企业在发展过程中遇到的一些如用地困难、与群众纠纷等问题,帮助企业营造一个良好的投资环境,确保2018年财税收入和招商引资成果稳中有长。
2.加强项目建设工作。加大辖区项目建设,重点推进村集体经济发展、峡山-东津道路建设等项目,积极推进小城镇开发等项目,认真开展街容街貌整治工作,着力改善和提升东津镇镇圩形象,争取更多的大项目、好项目落户镇内。
3.抓好精准扶贫及民生工作。抓实抓细精准扶贫,继续按要求完善好一户一册一卡、一村一案、一户一策等相关台帐资料。大力发展特色种养殖及技术,实施贫困户实用技能培训,继续探索小额贷款分红等脱贫模式,制定各村村集体经济发展方案,破解薄弱村空壳村村集体经济收入难问题。
4.做好信访维稳、安全生产工作,盘点辖区内重点案件、重点人员情况,加大化解矛盾纠纷力度,敏感时期做好人盯人工作。牢固树立责任意识,把人民群众的生命财产安全放在首位,狠抓检查发现的安全隐患点,确保本辖区企业生产、人民生活生产运行安全,为2018年各项工作的顺利开展营造良好的安全稳定氛围。
二、机构设置和部门预算单位构成
(一)机构设置
1. 本级单位和内设机构
贵港市港南区东津镇人民政府本级为纳入贵港市港南区本级财政全额预算管理的处级行政单位,内设科室:人大办公室、党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、社会治安综合治理办公室、东津镇人民政府监察室。
2. 所属单位
(1)贵港市港南区东津镇财政所纳入贵港市港南区本级财政全额预算管理,为乡镇属二层参照公务员法管理的正科级事业单位。
(2)贵港市港南区东津镇卫生和计划生育服务所纳入贵港市港南区本级财政全额预算管理,为乡镇属二层事业单位(正科级)。
(3)贵港市港南区东津镇国土规建环保安监站纳入贵港市港南区本级财政全额预算管理,为乡镇属二层事业单位(正科级)。
(4)贵港市港南区东津镇就业社保服务中心纳入贵港市港南区本级财政全额预算管理,为乡镇属二层事业单位(正科级)。
(5)广西贵港市港南区东津镇文化体育和广播电视站纳入贵港市港南区本级财政全额预算管理,为乡镇属二层事业单位(正科级)。
(二)部门预算单位构成
1.贵港市港南区东津镇人民政府(一级预算单位)。
2.贵港市港南区东津镇财政所参照公务员法管理的事业单位(二级预算单位)。
3.贵港市港南区东津镇卫生和计划生育服务所事业单位(二级预算单位)。
4.贵港市港南区东津镇国土规建环保安监站事业单位(二级预算单位)。
5.贵港市港南区东津镇就业社保服务中心事业单位(二级预算单位)。
6.贵港市港南区东津镇文化体育和广播电视站事业单位(二级预算单位)。
三、编制现状和人员构成
(一)编制现状(含二层机构)
1.行政编制人数34 人,其中:工勤编制人员2人;
2.事业编制人数25人,其中:实行公务员制度管理9 人(含工勤编制人员4 人),全额事业编制人员25 人(含工勤编制人员20人)。
(二)人员构成(含二层机构)
1.实有人数共计87 人, 其中:在编在职人员58人,大学村官2人,聘用人员4 人,退休人员23人。
2.其他人员情况:享受独生子女父母奖励的在职职工人数0人;遗属人数5 人。
第二部分 贵港市港南区东津镇人民政府及所属单位预算在内的2018年部门预算报表(详见附件)
第三部分:2018年部门预算及三公经费预算说明
  一、2018年部门收支预算总体情况
(一)2018年部门收入预算总体情况
2018年部门收入总预算908.03万元,同比减少270.42 万元,下降23 %。其中:一般公共预算拨款908.03万元,减少270.42 万元,下降23 %;纳入财政专户管理的收入安排的资金0 万元,同比上年预算持平。
2018年收入预算减少的主要原因:一是人员经费减少,二是项目收入预算减少等。
(二)2018年部门支出预算总体情况
2018年部门支出总预算908.03万元,其中:基本支出750.50万元,占支出总预算的 82.65%,同比减少49.9万元,下降6.23%;项目支出157.53万元,占支出总预算的17.35%,同比减少220.52万元,下降58.33%。 支出减少的主要原因与收入减少的主要原因相同。
1.按支出功能分类科目划分,
一般公共服务类科目支出预算,总额为 733.6 万元;占支出总预算的74.18 %,同比减少59.01 万元,下降 7.45 %;
文化体育与传媒科目支出预算,总额为7.17万元,占支出总预算的0.07%,同比减少4.34万元,下降37.71%;
社会保障和就业科目支出预算,总额为24.43万元,占支出总预算的2.47%,同比增加2.58 万元,增长13 %;
医疗卫生与计划生育科目支出预算,总额为 61.07万元,占支出总预算的6.73%。同比减少11.77万元,下降16.16 %;
城乡社区事科目支出预算,总额为49.76万元,占支出总预算的5.48%,同比增加37.76万元,增长3146 %;
国土海洋气象等支出预算,总额为 0万元,占支出总预算的0%,同比减少54.89 万元,下降 100 %;
住房保障科目支出预算,总额为34.44万元, 占支出总预算的3.79%,同比减少180.75万元,下降84%;
粮油物资储备科目支出预算,总额为 0万元, 占支出总预算的0%,同上年预算持平;
其他支出科目支出预算,总额为0万元, 占支出总预算的0%,同上年预算持平。
政府性基金收入安排的资金0万元,同上年预算持平;
纳入财政专户管理的非税收入安排资金0万元,同上年预算持平

贵港市港南区东津镇2018年部门预算及三


2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算。
基本支出预算750.75万元,占支出总预算的 82.65 %,同比减少 49.9万元,下降6.23%。
工资福利支出预算473.19万元,占基本支出预算63.05%,同比增加121.57万元,增长34.57% 。主要原因是提高了机关事业单位在职人员基本工资标准和增加了新增及晋升晋级人员的工资等。
商品和服务支出预算122.62 万元,占基本支出预算16.34 %,同比减少2.45万元,下降2%。主要原因是减少了办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出等。
对个人和家庭的补助支出预算154.68万元,占基本支出预算的20.6%,同比减少169.03万元,下降52.22 %。主要原因是减少了退休人员工资等。
(2)项目支出预算。
项目支出预算157.53 万元,占支出总预算的17.35%,同比减少220.52万元,下降58.33 %。
工资福利支出预算16.75万元,占项目支出预算10.63%,同比减少2.88万元,下降14.67 %。主要原因是减少了聘用人员养老保险等。
商品和服务支出预算110.5 万元,占项目支出预算70.15 %,同比减少1.72万元,下降1.53%。主要原因是减少了聘用人员经费支出等。
对个人和家庭的补助支出预算 5.28 万元,占项目支出预算的 3.35%,同比增加5.28万元,增长100%。主要原因是增加一般行政管理事务人员经费等。
其他资本性支出预算25 万元,占项目支出预算9.52 %,同比减少221.19万元,下降87.85 %。主要原因是减少了农林水支出、住房保障支出等。
二、2018年部门财政拨款收支预算情况
(一)2018年部门财政拨款收入预算情况
2018年部门财政拨款收入预算908.03万元,其中:一般公共预算收入预算908.03万元、政府性基金收入预算0万元、国有资本经营收入预算0万元。
(二)2018年部门财政拨款支出预算情况
2018年部门财政拨款支出预算908.03万元,其中:一般公共预算支出预算908.03万元;政府性基金预算支出预算0万元;国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:
2018年一般公共预算拨款支出908.03万元,其中:基本支出750.50 万元,项目支出157.53万元。具体支出预算如下:
1. 行政运行(人大事务) 20.75万元,全部是基本支出预算。
(1)人员经费预算17.68 万元,主要是单位人员基本工资、奖金、津补贴标等人员经费支出。
(2)商品和服务支出预算2.56 万元,按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。
2. 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)246.49万元,全部是基本支出预算。
(1)人员经费预算179.67万元,主要是单位人员基本工资、奖金、津补贴标等人员经费支出。
(2)商品和服务支出预算66.82万元,按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。
3.一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) 133.66万元,全部是项目支出预算。主要用于本单位为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。
4. 行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)46.46万元,全部是基本支出预算。
(1)人员经费预算40.25万元,主要是单位人员基本工资、奖金、津补贴标等人员经费支出。
(2)商品和服务支出预算6.2万元,按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。
5. 行政运行(群众团体事务)8.17万元,全部是基本支出预算。
(1)人员经费预算7.05万元,主要是单位人员基本工资、奖金、津补贴标等人员经费支出。
(2)商品和服务支出预算1.13万元,按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。
6.行政运行(财政事务)78.08万元,全部是基本支出预算。
(1)人员经费预算67.52万元,主要是单位人员基本工资、奖金、津补贴标等人员经费支出。
(2)商品和服务支出预算10.15万元,按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。
7. 一般行政管理事务(财政事务) 17.87万元,全部是项目支出预算。主要用于本单位聘用人员工资、各项经费项目支出。
8. 计划生育机构44.16万元,全部是基本支出预算。
(1)人员经费预算39.4万元,主要是单位人员基本工资、奖金、津补贴标等人员经费支出。
(2)商品和服务支出预算4.76万元,按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。
9.广播7.17万元,全部是基本支出预算。
(1)对个人和家庭的补助 6.81万元,主要是单位负担的退休人员、遗属人员生活补助
2)商品和服务支出预算0.36万元,按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。
10.劳动保障监察22.43万元,全部是基本支出预算。
(1)人员经费预算21.34元,主要是单位人员基本工资、奖金、津补贴标等人员经费支出。
(2)商品和服务支出预算1.08万元,按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。
11.其他城乡社区管理事务支出49.76万元,其中:基本支出预算43.79万元。
(1)人员经费预算41.62元,主要是单位人员基本工资、奖金、津补贴标等人员经费支出。
(2)商品和服务支出预算2.15万元,按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。
项目支出6万元主要用于本单位环卫工人工资、各项经费项目支出。
12.其他一般公共服务支出181.68万元,全部是基本支出预算。
(1)商品和服务支出预算27万元,按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。
(2)对个人和家庭的补助 154.68万元,主要是单位负担的在职村干部工资支出。
13.行政单位医疗9.71万元,全部是基本支出预算。
(1)人员经费预算9.71元,主要是单位人员按工资比例计提的医疗费。
14.事业单位医疗7.2万元,全部是基本支出预算。
(1)人员经费预算7.2元,主要是单位人员按工资比例计提的医疗费。
15.住房公积金34.44万元,全部是基本支出预算。
(1)人员经费预算34.44元,主要是单位人员按工资比例计提的住房公积金。
  2018年政府性基金预算支出预算0 万元 ,与2017年预算持平。
2018年国有资本经营预算支出预算0万元,与2017年预算持平。
三、2018年部门预算三公经费支出预算情况
(一)全口径三公经费支出预算情况
2018年部门预算共安排三公经费支出预算18.41 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算4.51万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算13.9 万元。资金来源主要是一般公共预算安排18.41万元。
(二)一般公共预算三公经费支出预算情况
2018年一般公共预算三公经费支出预算共 18.41 万元,同比预算持平。其中:
1. 因公出国(境)经费预算0万元,同比预算持平。
2.公务接待费4.51 万元,同比预算持平,同比预算持平的原因主要是我镇继续深入贯彻落实中央八项规定,减少公务接待支出。该项经费主要用于上级部门监督、检查和指导工作,上下级和部门之间的协调沟通、对接等工作产生的接待费用。
3. 公务用车购置费0万元,同比预算持平。
4. 公务用车运行维护费13.9 万元,同比预算持平,同比预算持平的原因主要是按照厉行节约的原则,努力压减公务用车的燃油费、修理费及过路过桥费等开支。
四、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费
2018年本单位及下属单位共有 1 个行政机关和 1 个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算 114.27万元,同比预算增加15.85万元,增加16.1%,减少的主要原因是办公费、等日常公用经费支出减少。
另外,本部门下属共有 4 个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算8.35万元,同比预算减少18.3 万元,下降68.67%,减少的主要原因是单位人员公用经费减少。
(二)政府采购情况
2018年政府采购预算36.6万元,同比增加36.6万元,增加的主要原因是严格按照政府采购制度办理采购。其中,货物项目采购预算36.6 万元,占政府采购预算的100%。
(三)政府购买服务情况
2018年纳入政府购买服务预算管理的项目0个,涉及金额0 万元。
(四)国有资产占用情况
截至2017年12月31日,我镇资产账面价值共计2466.69万元,其中:固定资产账面价值1555.11万元,占总资产价值的63.04%,具体包括通用设备、专用设备、办公家具等;无形资产账面价值 0 万元,占总资产价值的 0 %。本部门共有车辆3 辆,均为一般公务用车;无单位价值200万元以上大型设备。
(五)预算绩效管理情况
2018年纳入预算绩效目标管理的项目1个,涉及金额477.63万元,其中:一般公共预算支出0 万元。
纳入预算绩效目标管理的项目如下:
1.项目名称:东津镇耕地地力保护补贴,预算金额477.63万元,资金来源:财政拨款。
(六)专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指贵港市财政部门当年拨付的预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。
3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财 政拨款收入、财政拨款结转和结余资金、事业收入、事业单位经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。
9.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.三公经费:是指财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件: 贵港市港南区东津镇2018年部门预算公开报表.xls


http://www.gggn.gov.cn/uploadfile/2018/0213/20180213111137336.xls

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